| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Flange 50MM Finalidade: Ref. a material utilizado em consertos no parque. | 62,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Flange 50MM Finalidade: Ref. a material utilizado em consertos no parque. | 186,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044785649; | 186,00 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 863/2023 BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
