| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8633 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Exoneração 13/12/2023. | 130,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Exoneração 13/12/2023. | 130,87 | ||
| 14/12/2023 | Ref. folha Exoneração 13/12/2023. | 130,87 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 8633/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,87 | ||
| TOTAL | 130,87 | 130,87 | 130,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
