| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 864 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CARTEIRINHA DO USUÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Ref. a carteirinhas entregues a todos os alunos da rede de ensino que necessitam do transporte escolar. | 0,69 | 347,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | CARTEIRINHA DO USUÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Ref. a carteirinhas entregues a todos os alunos da rede de ensino que necessitam do transporte escolar. | 347,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/016305; | 347,00 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 347,00 | ||
| TOTAL | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
