| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERCILEI OLIVEIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8640 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Armário em MDF 1,2x0,80x0,5 com portas de correr e prateleiras Finalidade: Ref aquisição de armario para sala do Conselho tutelar | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Armário em MDF 1,2x0,80x0,5 com portas de correr e prateleiras Finalidade: Ref aquisição de armario para sala do Conselho tutelar | 2.000,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050574785; | 2.000,00 | ||
| 22/12/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000335 PAGTO. REF. EMPENHO 8640/2023 VERCILEI OLIVEIRA DE SOUZA - 13646 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
