| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO |
| Número do empenho: | 8648 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO, FESTIVIDADES NATALINAS E SEMI-FINAL/FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO, FESTIVIDADES NATALINAS E SEMI-FINAL/FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS. | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO, FESTIVIDADES NATALINAS E SEMI-FINAL/FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO, FESTIVIDADES NATALINAS E SEMI-FINAL/FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS. | 1.800,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/221; | 1.800,00 | ||
| 14/12/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8648/2023, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO | 54,00 | ||
| 14/12/2023 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 8648/2023, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO | 198,00 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8648/2023 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - 13242 | 1.548,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/12/2023 | 54,00 | Lançada | |
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14/12/2023 | 198,00 | Lançada | |
| TOTAL | 252,00 |
