| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI |
| Número do empenho: | 8654 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adesivo para placa | 910,00 | 910,00 |
| 2.00 | Lona 1x1 com estrutura de fixação Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DE PLACAS | 210,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Adesivo para placa Lona 1x1 com estrutura de fixação Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DE PLACAS | 1.330,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50610332; | 1.330,00 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8654/2023 LUIZ DANIEL OLLIARI - 12397 | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
