| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo Bateria | 270,00 | 270,00 |
| 2.00 | Terminal Bateria Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Cabo Bateria Terminal Bateria Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. | 330,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/504474877; | 330,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 8658/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
