| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | TELHAS DE 6 MM TAMANHO 2,44 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALMIRO REUTER | 73,00 | 1.241,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | TELHAS DE 6 MM TAMANHO 2,44 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALMIRO REUTER | 1.241,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/045148069; | 1.241,00 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2023 GUILHERME MARION ME - 12194 | 1.241,00 | ||
| TOTAL | 1.241,00 | 1.241,00 | 1.241,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
