| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref patronal serviços autonomo Mario Luiz Sostemeier, valor da nota R$100,00 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Ref patronal serviços autonomo Mario Luiz Sostemeier, valor da nota R$100,00 | 20,00 | ||
| 15/12/2023 | Ref patronal serviços autonomo Mario Luiz Sostemeier, valor da nota R$100,00 | 20,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 8669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
