| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN |
| Número do empenho: | 8682 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | TOALHA DE ROSTO EM VELUDO 30x40CM Finalidade: Ref. a toalhinhas de rosto para uso individual dos alunos da escola. | 25,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | TOALHA DE ROSTO EM VELUDO 30x40CM Finalidade: Ref. a toalhinhas de rosto para uso individual dos alunos da escola. | 2.750,00 | ||
| 15/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050646055; | 2.750,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8682/2023 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN - 11129 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
