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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8687 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Conserto de pneu aro 3 - Conserto de pneu aro 3 Finalidade: REF CONSERTO PNEU NO CARRINHO DE MÃO 8,33 24,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 Conserto de pneu aro 3 - Conserto de pneu aro 3 Finalidade: REF CONSERTO PNEU NO CARRINHO DE MÃO 24,99
15/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/623; 24,99
15/12/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8687/2023, HILARIO JOSE GATTO 0,94
27/12/2023 Pagamento de Empenho 8687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24,05
TOTAL 24,99 24,99 24,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/12/2023 0,94 Lançada
TOTAL   0,94