Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8687 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Conserto de pneu aro 3 - Conserto de pneu aro 3
Finalidade: REF CONSERTO PNEU NO CARRINHO DE MÃO |
8,33 |
24,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2023 |
Conserto de pneu aro 3 - Conserto de pneu aro 3
Finalidade: REF CONSERTO PNEU NO CARRINHO DE MÃO |
24,99 |
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| 15/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/623; |
|
24,99 |
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| 15/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8687/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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0,94 |
| 27/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,05 |
| TOTAL |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/12/2023 |
0,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,94 |
|
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