| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 8687 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto de pneu aro 3 - Conserto de pneu aro 3 Finalidade: REF CONSERTO PNEU NO CARRINHO DE MÃO | 8,33 | 24,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Conserto de pneu aro 3 - Conserto de pneu aro 3 Finalidade: REF CONSERTO PNEU NO CARRINHO DE MÃO | 24,99 | ||
| 15/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/623; | 24,99 | ||
| 15/12/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8687/2023, HILARIO JOSE GATTO | 0,94 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 8687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,05 | ||
| TOTAL | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/12/2023 | 0,94 | Lançada | |
| TOTAL | 0,94 |
