| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DI PROVENCI |
| Número do empenho: | 8690 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Camiseta Adulto Tamanho P-M-G-GG Finalidade: REF CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA | 60,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Camiseta Adulto Tamanho P-M-G-GG Finalidade: REF CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA | 1.500,00 | ||
| 15/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/371; | 1.500,00 | ||
| 20/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8690/2023 DI PROVENCI - 9768 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
