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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8698	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	130,00
22.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 22KM CARREGADEIRA FR10B	7,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 22KM CARREGADEIRA FR10B	284,00
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/620;		284,00
18/12/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8698/2023, HILARIO JOSE GATTO			10,68
27/12/2023	Pagamento de Empenho 8698/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			273,32
TOTAL		284,00	284,00	284,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/12/2023	10,68		Lançada
TOTAL		10,68