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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8699	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	130,00
17.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 17 KM PATROLA NEWHOLLAND	7,00	119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 17 KM PATROLA NEWHOLLAND	249,00
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/619;		249,00
18/12/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8699/2023, HILARIO JOSE GATTO			9,36
27/12/2023	Pagamento de Empenho 8699/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			239,64
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/12/2023	9,36		Lançada
TOTAL		9,36