| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cumeeira 25 graus Finalidade: Ref. a material para conserto de telhado da escola. | 46,19 | 184,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | Cumeeira 25 graus Finalidade: Ref. a material para conserto de telhado da escola. | 184,76 | ||
| 13/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/55927; | 184,76 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 873/2023, 4583 - QUERO QUERO S A | 2,22 | ||
| 15/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 QUERO QUERO S A - 4583 | 182,54 | ||
| TOTAL | 184,76 | 184,76 | 184,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/02/2023 | 2,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2,22 |
