| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCILMAR BARBOSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8752 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Almoço/janta Finalidade: Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Almoço/janta Finalidade: Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 280,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/59482; | 1,00 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8752/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 | 1,00 | ||
| 27/12/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -279,00 | ||
| TOTAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
