Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8758 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Linguiça suína |
26,26 |
1.313,00 |
| 35.00 |
Pão sovado para cachorro quente
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
17,66 |
618,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
Linguiça suína Pão sovado para cachorro quente
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
1.931,10 |
|
|
| 19/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/534; |
|
1.931,10 |
|
| 21/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8758/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.931,10 |
| TOTAL |
1.931,10 |
1.931,10 |
1.931,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
