| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 8758 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Linguiça suína | 26,26 | 1.313,00 |
| 35.00 | Pão sovado para cachorro quente Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 17,66 | 618,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Linguiça suína Pão sovado para cachorro quente Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 1.931,10 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/534; | 1.931,10 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 8758/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.931,10 | ||
| TOTAL | 1.931,10 | 1.931,10 | 1.931,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
