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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8762	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
175.00	wafer crocante recheado e coberto de chocolate, 20 un embaladas separadas Finalidade: Ref. a mimos alusivos as festividades natalinas para os alunos da rede municipal de ensino.	7,79	1.363,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	wafer crocante recheado e coberto de chocolate, 20 un embaladas separadas Finalidade: Ref. a mimos alusivos as festividades natalinas para os alunos da rede municipal de ensino.	1.363,25
19/12/2023	Conforme DANFE Nº 1/533;		1.363,25
21/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619			1.363,25
TOTAL		1.363,25	1.363,25	1.363,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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