| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 8762 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | wafer crocante recheado e coberto de chocolate, 20 un embaladas separadas Finalidade: Ref. a mimos alusivos as festividades natalinas para os alunos da rede municipal de ensino. | 7,79 | 1.363,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | wafer crocante recheado e coberto de chocolate, 20 un embaladas separadas Finalidade: Ref. a mimos alusivos as festividades natalinas para os alunos da rede municipal de ensino. | 1.363,25 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/533; | 1.363,25 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 | 1.363,25 | ||
| TOTAL | 1.363,25 | 1.363,25 | 1.363,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
