| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tecido Juta, decoração, artesanato, rolos de 1 m de largura por 30 m. Finalidade: Ref. a material para uso decorativo na escola. | 436,67 | 436,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Tecido Juta, decoração, artesanato, rolos de 1 m de largura por 30 m. Finalidade: Ref. a material para uso decorativo na escola. | 436,67 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050558578; | 436,67 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8786/2023 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA - 13874 | 436,67 | ||
| TOTAL | 436,67 | 436,67 | 436,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
