Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8810 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: Ref conserto de veículo DUCATO IZJ 7G45 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2023 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: Ref conserto de veículo DUCATO IZJ 7G45 |
45,00 |
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19/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/625; |
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45,00 |
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19/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8810/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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1,69 |
27/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8810/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43,31 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
19/12/2023 |
1,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,69 |
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