| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 8818 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Calendário de eventos 2024 Finalidade: Ref. a calendário de eventos do município 2024 para divulgação de eventos e feriados. | 9,95 | 4.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Calendário de eventos 2024 Finalidade: Ref. a calendário de eventos do município 2024 para divulgação de eventos e feriados. | 4.976,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/17233; | 4.976,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8818/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 4.976,00 | ||
| TOTAL | 4.976,00 | 4.976,00 | 4.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
