| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Instalação de 80 pontos elétricos Finalidade: Ref. a serviços elétricos realizados no parque. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Instalação de 80 pontos elétricos Finalidade: Ref. a serviços elétricos realizados no parque. | 4.000,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/101; | 4.000,00 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8833/2023, CLARINDO MACHADO GODOY | 120,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 8833/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.880,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2023 | 120,00 | Lançada | |
| TOTAL | 120,00 |
