| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: R.S.M. DE SOUZA LEÃO |
| Número do empenho: | 8840 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Trena laser digital medidor de distancia de no minimo 30m de alcance Finalidade: Ref a compra de 1 trena a laser para auxiliar no trabalho dos engenheiros no setor de engenharia da prefeitura. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Trena laser digital medidor de distancia de no minimo 30m de alcance Finalidade: Ref a compra de 1 trena a laser para auxiliar no trabalho dos engenheiros no setor de engenharia da prefeitura. | 350,00 | ||
| 22/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050758066; | 350,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8840/2023 R.S.M. DE SOUZA LEÃO - 13948 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
