| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 8851 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUA MINERAL | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | Bebida Refrigerante Pepsi Cola Finalidade: Ref. a bebidas que serão distribuídas na noite de natal, dia 20/12. | 62,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | AGUA MINERAL Bebida Refrigerante Pepsi Cola Finalidade: Ref. a bebidas que serão distribuídas na noite de natal, dia 20/12. | 142,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/741; | 142,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 8851/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
