| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 8854 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref ART de Fiscalização - Poço Tubular Linha Corazza | 96,62 | 96,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Ref ART de Fiscalização - Poço Tubular Linha Corazza | 96,62 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 12937422; | 96,62 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8854/2023 CREA RS - 295 | 96,62 | ||
| TOTAL | 96,62 | 96,62 | 96,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
