| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria realizada em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS OF65 utilizado no transporte escolar. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria realizada em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS OF65 utilizado no transporte escolar. | 220,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/157; | 220,00 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 910/2023, NESTOR PARIZOTTO | 6,60 | ||
| 15/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2023 NESTOR PARIZOTTO - 4509 | 213,40 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/02/2023 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
