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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9106	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	390,00
52.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	364,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU , VIAGEM SOCORRO 52 KM E MONTAGEM E DESMONATEGEM CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10B	113,00	113,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU , VIAGEM SOCORRO 52 KM E MONTAGEM E DESMONATEGEM CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10B	867,00
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/634;		867,00
20/12/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9106/2023, HILARIO JOSE GATTO			32,60
27/12/2023	Pagamento de Empenho 9106/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			834,40
TOTAL		867,00	867,00	867,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/12/2023	32,60		Lançada
TOTAL		32,60