| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 9127 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de solda no parque de brinquedos Finalidade: Ref. a consertos realizados na escola | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Conserto de solda no parque de brinquedos Finalidade: Ref. a consertos realizados na escola | 350,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/79; | 350,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 9127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
