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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9133	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 16 - Conserto de pneu aro 16	55,00	165,00
15.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	105,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 16 - Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM, VIAGEM SOCORRO 15KM RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 02	47,00	47,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	Conserto de pneu aro 16 - Conserto de pneu aro 16 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 16 - Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM, VIAGEM SOCORRO 15KM RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 02	317,00
21/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/632;		317,00
21/12/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9133/2023, HILARIO JOSE GATTO			11,92
27/12/2023	Pagamento de Empenho 9133/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			305,08
TOTAL		317,00	317,00	317,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/12/2023	11,92		Lançada
TOTAL		11,92