| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 9140 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Cadeira de area Finalidade: Ref material para campanha de outubro rosa e novembro azul, para participantes da campanha | 58,00 | 2.784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Cadeira de area Finalidade: Ref material para campanha de outubro rosa e novembro azul, para participantes da campanha | 2.784,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050719169; | 2.784,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9140/2023 GUILHERME MARION ME - 12194 | 2.784,00 | ||
| TOTAL | 2.784,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
