| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL ME |
| Número do empenho: | 9141 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REPELENTE 200 ML Finalidade: Ref repelentes para agentes de saúde, endemias para uso no combate a dengue. | 15,40 | 154,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | REPELENTE 200 ML Finalidade: Ref repelentes para agentes de saúde, endemias para uso no combate a dengue. | 154,01 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050753883; | 154,01 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9141/2023 GABRIEL BERTOL ME - 10143 | 154,01 | ||
| TOTAL | 154,01 | 154,01 | 154,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
