| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
| Número do empenho: | 9149 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GINOCANESTEN 500MG | 105,37 | 105,37 |
| 4.00 | NIQUITIN 14 MG (CAIXA COM 7 ADESIVOS) Finalidade: Ref medicação para paciente da sms. | 103,08 | 412,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | GINOCANESTEN 500MG NIQUITIN 14 MG (CAIXA COM 7 ADESIVOS) Finalidade: Ref medicação para paciente da sms. | 517,69 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/85; | 517,69 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9149/2023 FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 | 517,69 | ||
| TOTAL | 517,69 | 517,69 | 517,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
