| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 9161 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF. A CONSERTOS EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ING6366 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 46,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF. A CONSERTOS EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ING6366 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 276,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2023646; | 276,00 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9161/2023, HILARIO JOSE GATTO | 10,38 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9161/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 265,62 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2023 | 10,38 | Lançada | |
| TOTAL | 10,38 |
