Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9172 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5
Finalidade: ref serviço de desmontagem e montagem de pneu do caminhao ford cargo placa IWO 7705 |
46,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5
Finalidade: ref serviço de desmontagem e montagem de pneu do caminhao ford cargo placa IWO 7705 |
138,00 |
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| 21/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/647; |
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138,00 |
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| 21/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9172/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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5,19 |
| 27/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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132,81 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/12/2023 |
5,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,19 |
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