| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 9172 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: ref serviço de desmontagem e montagem de pneu do caminhao ford cargo placa IWO 7705 | 46,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: ref serviço de desmontagem e montagem de pneu do caminhao ford cargo placa IWO 7705 | 138,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/647; | 138,00 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9172/2023, HILARIO JOSE GATTO | 5,19 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 132,81 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2023 | 5,19 | Lançada | |
| TOTAL | 5,19 |
