| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 9173 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA PAPEL DE PRESENTE Finalidade: Ref. a bobina de papel para embalar presentes distribuídos as crianças no natal. | 137,80 | 137,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | BOBINA PAPEL DE PRESENTE Finalidade: Ref. a bobina de papel para embalar presentes distribuídos as crianças no natal. | 137,80 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/257; | 137,80 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9173/2023 MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN - 2893 | 137,80 | ||
| TOTAL | 137,80 | 137,80 | 137,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
