| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 9175 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RITALINA 10MG Finalidade: Ref medicamento para paciente da sms | 49,18 | 49,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | RITALINA 10MG Finalidade: Ref medicamento para paciente da sms | 49,18 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 2/166; | 49,18 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9175/2023, FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA | 0,59 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 9175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,59 | ||
| TOTAL | 49,18 | 49,18 | 49,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/12/2023 | 0,59 | Lançada | |
| TOTAL | 0,59 |
