| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 9182 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviço de mão de obra de instalação de estrutura fechada com telhado de aluzinco na extensão de 2,20 x 4,10 mt | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviço de mão de obra de instalação de estrutura fechada com telhado de aluzinco na extensão de 2,20 x 4,10 mt | 2.640,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/80; | 2.640,00 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9182/2023, JATIR ISTAN | 79,20 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 9182/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.560,80 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2023 | 79,20 | Lançada | |
| TOTAL | 79,20 |
