| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION |
| Número do empenho: | 9189 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placa em bronze 36x42 Finalidade: Ref placa bronze 36x42 cm gravado em relevo ampliação farmácia Cuidar +. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Placa em bronze 36x42 Finalidade: Ref placa bronze 36x42 cm gravado em relevo ampliação farmácia Cuidar +. | 2.800,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050723651; | 2.800,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2023 NEUSA TEREZINHA MARION - 11789 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
