| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9192 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Disco Freio | 265,00 | 530,00 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | Jogo de patins Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Disco Freio JOGO DE PASTILHAS Jogo de patins Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. | 1.110,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050722746; | 1.110,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 9192/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
