| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 9198 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bucha barra estabilizador tras | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | Pivo suspenção | 126,00 | 126,00 |
| 1.00 | Pastilha de freio dianteira | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | Jogo de borrachas Finalidade: Ref manutenção de veículo VOYAGE IXH3923 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Bucha barra estabilizador tras Pivo suspenção Pastilha de freio dianteira Jogo de borrachas Finalidade: Ref manutenção de veículo VOYAGE IXH3923 | 1.104,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/810; | 1.104,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 9198/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.104,00 | ||
| TOTAL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
