| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALBERI ROSA |
| Número do empenho: | 9200 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLENANCE 10MG 90CP | 103,88 | 103,88 |
| 2.00 | suprema 2mg + 1mg | 39,65 | 79,29 |
| 1.00 | Forxiga 10 mg | 182,20 | 182,20 |
| 2.00 | ELIQUIS 5 MG Finalidade: Ref auxílio medicamentos para paciente da sms. | 183,81 | 367,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | PLENANCE 10MG 90CP suprema 2mg + 1mg Forxiga 10 mg ELIQUIS 5 MG Finalidade: Ref auxílio medicamentos para paciente da sms. | 732,99 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 100/033119; 100/033120; | 732,99 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9200/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 732,99 | ||
| TOTAL | 732,99 | 732,99 | 732,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
