| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELI BORGES DA SILVA |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente à 0,5 diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre participar curso DPM no dia 01/02/2023, portaria 17/2023 | 301,45 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Referente à 0,5 diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre participar curso DPM no dia 01/02/2023, portaria 17/2023 | 150,73 | ||
| 13/02/2023 | Referente à 0,5 diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre participar curso DPM no dia 01/02/2023, portaria 17/2023 | 150,73 | ||
| 15/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 925/2023 DANIELI BORGES DA SILVA - 12590 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
