| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 928 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Agenda escolar Finalidade: Ref. a agenda escolar F18, capa e contracapa, papel couche 210g, imp 4X0 cor, miolo papel offset 75g, imp 4X4 cores c/ 18 páginas. | 29,20 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Agenda escolar Finalidade: Ref. a agenda escolar F18, capa e contracapa, papel couche 210g, imp 4X0 cor, miolo papel offset 75g, imp 4X4 cores c/ 18 páginas. | 1.460,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/016321; | 1.460,00 | ||
| 15/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 928/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
