| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9366 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | par de adesivos aquisiçaõ de maquinas Finalidade: ref compra de adesivos de aquisição da maquina para colocar na plantadeira nova | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | par de adesivos aquisiçaõ de maquinas Finalidade: ref compra de adesivos de aquisição da maquina para colocar na plantadeira nova | 70,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50843492; | 70,00 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9366/2023 ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
