| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 9377 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem de ida e volta a Gramado RS. Finalidade: Ref. a transporte de integrantes do Coral Municipal Adulto, para realizar apresentação na rua coberta, no Show de Natal | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Viagem de ida e volta a Gramado RS. Finalidade: Ref. a transporte de integrantes do Coral Municipal Adulto, para realizar apresentação na rua coberta, no Show de Natal | 4.000,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme DANFE Nº e/19; | 4.000,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 4.000,00 | ||
| 19/02/2024 | ESTORNADO PARA NUMERO EXATO DA NOTA | -4.000,00 | ||
| 21/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9377/2023 DEISE ALINE BELLINI - 13968 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
