| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9383 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Liquidificador turbo 2,2l Finalidade: REF A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA OCUPAR NA COZINHA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 213,06 | 213,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Liquidificador turbo 2,2l Finalidade: REF A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA OCUPAR NA COZINHA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 213,06 | ||
| 15/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/2074; | 213,06 | ||
| 18/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2023 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 13941 | 213,06 | ||
| TOTAL | 213,06 | 213,06 | 213,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
