| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9384 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PRATELEIRA DE AÇO Finalidade: REF COMPRA DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 358,00 | 1.074,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | PRATELEIRA DE AÇO Finalidade: REF COMPRA DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.074,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/278; | 1.074,00 | ||
| 04/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9384/2023 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - 13946 | 1.074,00 | ||
| TOTAL | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
