| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO DE GIRASSOL 100 ML Finalidade: referente a compra de medicamento para pacientes da SMS | 14,90 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | OLEO DE GIRASSOL 100 ML Finalidade: referente a compra de medicamento para pacientes da SMS | 29,80 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/768; | 29,80 | ||
| 14/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 939/2023, JOSE VIONE E CIA LTDA | 0,36 | ||
| 22/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 939/2023 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 | 29,44 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/02/2023 | 0,36 | Lançada | |
| TOTAL | 0,36 |
