| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref a serviço de limpar e lavar veiculo JAR 1A72 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref a serviço de limpar e lavar veiculo JAR 1A72 | 45,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/177; | 45,00 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 961/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275596 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
