3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.
0,00
961,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.
961,59
22/02/2024
Ref a folha pagamento fevereiro 2024
961,59
22/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR
19,61
26/02/2024
Pagamento de Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
941,98
TOTAL
961,59
961,59
961,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.